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​北京市红十字会应急救护工作指导中心2021年度单位决算

来源:北京市红十字会     时间:2022-09-15

目    录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况


第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。


 

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

1.机构设置                                   

中心1998年经市编办批准正式成立,后几次更名扩编、完善职能,2010年,经京编办字[2010]141号批准,正式更名为北京市红十字会应急救护工作指导中心,2011年,经京编办事[2011]63号批准,调整全额拨款事业编制15名,并随后纳入规范管理。2019年,经京编办事[2019]93号批准,全额拨款事业编制减至14名。2021年4月25日中共北京市委机构编制委员会批复北京市红十字会备灾救灾服务中心、北京市红十字会应急救护工作指导中心、北京市红十字会网络信息中心整合,组建北京市红十字会应急服务中心,为市红十字会所属公益一类事业单位,机构规格为正处级,核定财政补助事业编制31名,其中处级领导职数1正2副。

2.机构职责

负责组织制定首都红十字系统全市群众性应急救护教育实施方案;推动和指导全市红十字系统开展群众性救护培训、复训;协助组建各类灾害应急救援队,组织或指导开展各类救援队伍通用知识和技能的训练等应急培训工作。

(二)人员构成情况

中心行政编制0人,实际人数0人;事业编制14人,实际人数13人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)1人。人员全部转入北京市红十字会应急服务中心。

   二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计643.98万元,比上年减少5.80万元,下降0.89%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计643.47万元,比上年减少5.93万元,下降0.91%,其中:财政拨款收入643.37万元,占收入合计的99.98%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.10万元,占收入合计的0.02%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计583.95万元,比上年减少20.34万元,下降3.37%,其中:基本支出481.63万元,占支出合计的82.48%;项目支出102.32万元,占支出合计的17.52%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计643.37万元,比上年减少5.89万元,下降0.91%。主要原因:基本经费由于人员退休较去年有所下降,项目支出较去年略有下降。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出583.93万元,主要用于以下方面:教育支出39.66万元,占本年财政拨款支出6.79%;社会保障和就业支出3.27万元,占本年财政拨款支出0.56%;卫生健康支出541.00万元,占本年财政拨款支出92.65%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”2021年度决算39.66万元,比2021年年初预算减少30.83万元,下降43.74%。其中:

“进修与培训”2021年度决算39.66万元,比2021年年初预算减少30.83万元,下降43.74%。主要原因:受疫情影响,培训费有所下降。

2.“社会保障和就业支出”2021年度决算3.27万元,比2021年年初预算增加3.18万元,增长3494.51%。其中:

“红十字事业”2021年度决算3.27万元,比2021年年初预算增加3.18万元,增长3494.51%。主要原因:中心一名职工退休,补发以前年度经费。

3.“卫生健康支出”2021年度决算541.00万元,比2021年年初预算减少25.11万元,下降4.44%。其中:

“公共卫生”2021年度决算541.00万元,比2021年年初预算减少25.11万元,下降4.44%。主要原因:基本经费由于人员退休较去年有所下降,项目支出较去年略有下降。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出481.61万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

本年度无此项支出。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额37.35万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出37.35万元。授予中小企业合同金额37.35万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.39万元,占政府采购支出总额的1.04%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台,0.00万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出:是指反映政府教育事务的支出。

8.社会保障和就业支出:是指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出:是指反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。

 

附件:

1.北京市红十字会应急救护工作指导中心2021年度决算报表.xls

2.北京市红十字会应急救护工作指导中心项目支出绩效评价自评表.zip