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​北京市红十字会备灾救灾服务中心 2021年度单位决算

来源:北京市红十字会     时间:2022-09-15

目    录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况 

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。


 

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

1.机构设置

北京市红十字会备灾救灾服务中心(以下简称“备灾中心”)根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意成立红十字会备灾救灾服务中心的函》(京编办事[2003]119号)于2003年成立,是市红十字会直属的全额拨款事业单位,2010年纳入工资规范管理。2021年4月25日中共北京市委机构编制委员会批复北京市红十字会备灾救灾服务中心、北京市红十字会应急救护工作指导中心、北京市红十字会网络信息中心整合,组建北京市红十字会应急服务中心为市红十字会所属公益一类事业单位,机构规格为正处级,核定财政补助事业编制31名,其中处级领导职数1正2副。内设综合办公室、项目管理科、应急救护培训科、物资管理科、信息技术管理科。

2.机构职责

原职责:负责市会备灾物资储备库和应急装备库的基础设施建设、设施设备和配件采购、维护保养、台账建立和日常管理;负责红十字募捐接收站的管理;负责红十字急救箱的招标采购和物资补充、配备急救箱;负责红十字募捐箱设计制作、设置募捐箱等。

现职责:承担应急物资的采购、管理以及捐赠款物的收发、管理工作,开展应急救护培训、应急知识宣传普及工作,承担市红十字会机关信息化和“网上红十字会”建设工作。

(二)人员构成情况

中心行政编制0人,实际人数0人;事业编制14人,实际人数14人;聘用人员4人。因机构改革单位事业编制31人,实际人数30人;聘用人员5人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1112.18万元,比上年减少89.95万元,下降7.48%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计1111.55万元,比上年减少90.08万元,下降7.50%,其中:财政拨款收入1111.40万元,占收入合计的99.99%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.15万元,占收入合计的0.01%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计1086.90万元,比上年减少70.94万元,下降6.13%,其中:基本支出526.85万元,占支出合计的48.47%;项目支出560.05万元,占支出合计的51.53%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1111.40万元,比上年减少90.10万元,下降7.50%。主要原因:基本支出与上年持平,项目支出较上年略有减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1086.88万元,主要用于以下方面:教育支出0.11万元,占本年财政拨款支出0.01%;社会保障和就业支出1086.78万元,占本年财政拨款支出99.99%;。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”2021年度决算0.11万元,比2021年年初预算减少1.29万元,下降92.43%。其中:

“进修及培训”2021年度决算0.11万元,比2021年年初预算减少1.29万元,下降92.43%。主要原因:受疫情影响进一步压缩培训经费。

2.“社会保障和就业支出” 2021年度决算1086.78万元,比2021年年初预算减少36.58万元,下降3.26%。其中:

“红十字事业” 2021年度决算1086.78万元,比2021年年初预算减少36.58万元,下降3.26%。主要原因:受疫情影响,项目支出较上年略有减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出526.83万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额844.74万元,其中:政府采购货物支出0.60万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出844.14万元。授予中小企业合同金额844.74万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额569.04万元,占政府采购支出总额的67.36%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台,0.00万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出:是指反映政府教育事务的支出。

  8.社会保障和就业支出:是指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。


 附件:

1.北京市红十字会备灾救灾服务中心2021年度决算报表.xls

2.北京市红十字会备灾救灾服务中心项目支出绩效评价自评表.zip