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​北京市红十字会捐献服务中心 2021年度单位决算

来源:北京市红十字会     时间:2022-09-15

目    录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件1。


第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市红十字会捐献服务中心设置为三个科室:分别为综合办公室、捐献服务一科、捐献服务二科。中心职责:负责北京地区志愿者宣传动员、登记报名、血样采集、人类白细胞抗原(HLA)的分型检测、配型检索、造血干细胞的采集、运送及捐献者采集后和患者移植后的跟踪服务;联络和协调采集移植医院、专家委员会、高分实验室等相关业务单位;组织参与人体器官(遗体)捐献的宣传动员、报名登记、捐献见证、救助激励、缅怀纪念等工作;承担无偿献血的宣传推动和先进表彰奖励的推荐及相关辅助性、事务性工作;负责组织开展“三献”相关的宣传活动,打造特色活动品牌,提升捐献工作的社会影响力;参与捐献志愿者队伍建设和发展规划,开展红十字特色志愿服务活动;负责联系、指导各区红十字会开展“三献”工作。

(二)人员构成情况

北京市红十字会捐献服务中心行政编制0人,实有人数0人;事业编制21人,实有人数15人;编外聘用1人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1019.08万元,比上年减少2.31万元,下降0.23%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计866.36万元,比上年减少20.92万元,下降2.36%,其中:财政拨款收入767.99万元,占收入合计的88.65%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入98.37万元,占收入合计的11.35%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计822.78万元,比上年减少7.39万元,下降0.89%,其中:基本支出536.21万元,占支出合计的65.17%;项目支出286.58万元,占支出合计的34.83%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计767.99万元,比上年减少35.35万元,下降4.40%。主要原因:中心2021年在职人员比上年减少1人,基本经费相应下降。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出701.02万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出0.11万元,占本年财政拨款支出0.02%;社会保障和就业支出0.18万元,占本年财政拨款支出0.02%;卫生健康支出700.73万元,占本年财政拨款支出99.96%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2021年度决算0.11万元,比2021年年初预算减少1.49万元,下降93.13%。其中:

“进修及培训”(款,下同)2021年度决算0.11万元,比2021年年初预算减少1.49万元,下降93.13%。主要原因:由于新冠疫情,为响应政府号召,落实防疫要求,取消了线下培训。

2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算0.18万元,与2021年年初预算持平。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算0.18万元,与2021年年初预算持平。

3、“卫生健康支出”(类)2021年度决算700.73万元,比2021年年初预算减少78.91万元,减少10.12%。其中:

“公共卫生”(款)2021年度决算700.73万元,比2021年年初预算减少78.91万元,减少10.12%。主要原因:落实政府过紧日子要求,压减一般公共预算支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出536.18万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。


  

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额16.8万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出16.8万元。授予中小企业合同金额16.8万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额16.8万元,占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台,0.00万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项经费

六、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出:反映政府教育事务支出。

8.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

10.无关供者HLA基因分型检测:指从患者和捐献者的血液样本中,提取DNA,测出各自DNA碱基顺序,对比分析得出HLA型别的方法。HLA即人类白细胞抗原,是一个由一系列紧密连锁的基因座位所组成的具有高度多态性的复合体。移植过程中人类白细胞抗原(HLA)相容程度,是决定移植排斥反应高低的重要因素,HLA高分辨分型的外周血干细胞移植技术能大大提高配型效果,使患者康复更快,效果更有保证。虽然直系亲属间HLA完全匹配的概率较高,但是由于我国白血病患者多为独生子女,配型率较低,在中华骨髓库中寻找与患者HLA完全匹配的志愿提供者,成为发现供者的主要途径。

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件2。


 附件:

1.北京市红十字会捐献服务中心2021年度单位决算报表.xls

2.北京市红十字会捐献服务中心项目支出绩效自评表.zip