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北京市红十字会 2021年度部门决算

来源:北京市红十字会     时间:2022-09-01

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

部门决算报表见附件1

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

1.机构设置。

北京市红十字会根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意市红十字会机关调整内设机构和人员编制的函》(京编办行[2012]168号)、《关于同意调整市红十字会机关机构编制的函》(京编办行[2019]150号),内设6个处室,分别为办公室、组织宣传部、赈济救护部、筹资与财务部、人事部、机关党委(党建工作部);下属4个全额财政拨款事业单位,分别为北京市红十字会备灾救灾服务中心、北京市红十字会应急救护工作指导中心、北京市红十字会网络信息中心和北京市红十字会捐献服务中心;下属1个自收自支事业单位,为北京市红十字会紧急救援中心。

2.主要职责。

根据《中华人民共和国红十字会法》和《北京市实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》的规定,北京市红十字会具有以下职能(职责):

(1)宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和其它有关法规以及中国红十字会制定的各项工作方针、政策。

(2)宣传国际红十字和红新月运动的七项基本原则以及日内瓦公约及其附加议定书,并依照有关规定开展工作。

(3)开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助。

(4)普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护训练。组织群众参加现场救护;负责开展人道领域内的社区服务和社区公益事业。

(5)依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定,推动无偿献血工作,建设和管理“北京造血干细胞捐献者资料库”。

(6)负责接受国内外组织和个人捐赠的救灾款物,保证和监督所接受的救灾款物的发放,负责发动市内募捐并管理有关救助基金。

(7)开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神文明的红十字青少年活动。

(8)开展与各国有关国际组织的友好往来,开展人道领域方面的技术交流与合作。

(9)负责海峡两岸的查人转信,探亲衍生,有关人员遣返见证工作,开展两岸红十字组织的交往与合作。

(10)完成市委、市政府交办的其他工作。

(二)人员构成情况

行政编制48人,实有人数45人;事业编制78人,实有人数50人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计29,855.37万元,比上年10,984.24增加18,871.13万元,增长171.80%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计30,393.26万元,比上年10,570.52万元增加19,822.74万元,增长(下降)187.53%,其中:财政拨款收入14,721.11万元,占收入合计的48.44%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入15,400.10万元,占收入合计的50.67%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入272.05万元,占收入合计的0.89%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计25,728.31万元,比上年10,124.97万元增加15,603.34万元,增长154.11%,其中:基本支出3,744.23万元,占支出合计的14.55%;项目支出8,155.63万元,占支出合计的31.70%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出13,828.45万元,占支出合计的53.75%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计14,721.11万元,比上年10,370.85增加4,350.26万元,增长41.95%。主要原因:落实市政府决策,加大社会急救能力培训力度,追加项目经费4,394.00万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出11,538.14万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出48.89万元,占本年财政拨款支出0.42%;社会保障和就业支出4,690.52万元,占本年财政拨款支出40.65%;卫生健康支出4,001.72万元,占本年财政拨款支出34.68%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2021年度决算48.89万元,比2021年年初预算129.05万元减少80.16万元,下降62.12%。其中:

“进修及培训”(款)2021年度决算48.89万元,比2021年年初预算129.05万元减少80.16万元,下降62.12%。主要原因:受防疫工作影响,严格控制线下活动开展,压缩一般性经费支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算4,690.52万元,比2021年年初预算4757.98万元减少67.46万元,下降1.42%。其中:

“行政事业单位离退休”(款)2021年度决算28.67万元,比2021年年初预算25.07万元增加3.6万元,增长11.36%。主要原因:离退休费用实际支出有所增加。

“红十字事业”(款)2021年度决算4,661.85万元,比2021年年初预算4,732.91万元减少71.06万元,下降1.50%。主要原因:受防疫工作影响,严格控制线下活动开展,压缩一般性经费支出。

3、“卫生健康支出”(类)2021年度决算4,001.72万元,比2021年年初预算2,579.70万元增加1,422.02万元,增长55.12%。其中:

“公共卫生”(款)2021年度决算4,001.72万元,比2021年年初预算2,579.70万元增加1,422.02万元,增长55.12%。主要原因:落实市政府决策,加大社会急救能力培训力度,追加急救能力培训项目经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,744.10万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。


 

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括北京市红十字会所属本级1个参照公务员法管理事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数11.80万元,比2021年“三公”经费财政拨款年初预算52.73万元减少40.94万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0万元,比2021年年初预算数19.71万元减少19.71万元。主要原因:受防疫工作影响,全年未安排出国交流及公务接待开支。

2.公务接待费。2021年决算数0万元,比2021年年初预算数17.06万元减少17.06万元。主要原因:受防疫工作影响,全年未安排出国交流及公务接待开支。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数11.80万元,比2021年年初预算数15.96万元减少4.16万元。其中,公务用车购置费2021年决算数0万元,比2021年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2021年决算数11.80万元,比2021年年初预算数15.96万元减少4.16万元,主要原因:受防疫工作影响,减少公务用车次数。2021年公务用车运行维护费中,公务用车加油3.99万元,公务用车维修4.77万元,公务用车保险1.41万元,公务用车其他支出1.63万元。2021年公务用车保有量8辆,车均运行维护费1.48万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计272.31万元,比上年度256.87万元增加15.44万元,增长6.01%,主要原因是机关本级人员增加经费开支有所增加。

三、政府采购支出情况

2021年市红十字会政府采购支出总额8,358.79万元,其中:政府采购货物1.40万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务8,357.39万元。授予中小企业合同金额7,060.09万元,占政府采购支出总额的84.46%,其中:授予小微企业合同金额3,417.21万元,占政府采购支出总额的40.88%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆272台,14,130.32万元;单位价值50万元以上的通用设备116台(套),单位价值100万元以上的专用设备2台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算453.61万元。

六、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

8.教育支出:反映政府教育事务支出。

9.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

11.无关供者HLA基因分型检测:指从患者和捐献者的血液样本中,提取DNA,测出各自DNA碱基顺序,对比分析得出HLA型别的方法。HLA即人类白细胞抗原,是一个由一系列紧密连锁的基因座位所组成的具有高度多态性的复合体。移植过程中人类白细胞抗原(HLA)相容程度,是决定移植排斥反应高低的重要因素,HLA高分辨分型的外周血干细胞移植技术能大大提高配型效果,使患者康复更快,效果更有保证。虽然直系亲属间HLA完全匹配的概率较高,但是由于我国白血病患者多为独生子女,配型率较低,在中华骨髓库中寻找与患者HLA完全匹配的志愿提供者,成为发现供者的主要途径。

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件2

二、项目支出绩效评价报告

详见附件2

三、项目支出绩效自评表

详见附件2

 

附件1:北京市红十字会2021年度部门决算报表.xls

附件2:北京市红十字会2021年度部门绩效评价情况.zip