目   录

第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市红十字会应急服务中心为市红十字会所属公益一类事业单位，根据《中共北京市委机构编制委员会关于北京市红十字会所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]85号）规定,中心承担应急物资的采购、管理以及捐赠款物的收发、管理等工作，开展应急救护培训、应急知识宣传普及工作，承担市红十字会机关信息化和“网上红十字会”建设工作。

（二）机构设置情况

机构规格为正处级，内设机构数量4科1室，分别是综合办公室、项目管理科、应急救护培训科、物资管理科、信息技术管理科。下属单位数量0个。

（三）人员编制及实有情况

北京市红十字会应急服务中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制31人，实有人数27人；聘用人员0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算2615.48万元，比2024年年初预算数2373.75万元增加241.73万元，增长10.18%。主要原因是应急救护培训等项目需求增加。

（一）本年财政拨款收入2543.57万元

1.一般公共预算拨款收入2543.57万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余71.91万元

10.上年结转结余71.91万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2025年支出预算2615.48万元，比2024年年初预算数2373.75万元增加241.73万元，增长10.18%。主要原因是应急救护培训等项目需求增加。

（一）基本支出。基本支出预算1208.28万元，占总支出预算46.20%，比2024年年初预算数1286.27万元减少77.99万元，下降6.06%。

（二）项目支出。项目支出预算1407.20万元，占总支出预算53.80%，比2024年年初预算数1087.48万元增加319.72万元，增长29.40%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2025年北京市红十字会应急服务中心政府采购预算总额962.06万元，其中：政府采购货物预算161.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算800.76万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年北京市红十字会应急服务中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市红十字会应急服务中心填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1337.28万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2024年底，北京市红十字会应急服务中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的设备1台（套）、共计64.00万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

红十字应急物资储备库：是红十字会救灾工作的重要组成部分，主要承担应急物资的采购、管理以及捐赠物资的收发、管理等工作，为救灾救援行动提供物资保障。

第二部分  2025年度单位预算报表

附件：北京市红十字会应急服务中心2025年度单位预算报表.xlsx