目   录

第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市红十字会捐献服务中心隶属于北京市红十字会，为公益一类事业单位。依据中共北京市市委编办〔2019〕93号文件批复，单位主要承担造血干细胞捐献、无偿献血相关辅助性、事务性工作；参与人体器官（遗体）捐献的宣传动员、报名登记、捐献见证、救助激励、缅怀纪念等工作。

（二）机构设置情况

北京市红十字会捐献服务中心内设3个科室，分别为综合办公室、捐献一科、捐献二科。

（三）人员编制及实有情况

北京市红十字会捐献服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制21人，实际20人；聘用人员0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算1318.01万元，比2024年年初预算数1210.91万元增加107.1万元，增长8.84%。主要原因是2024年度结转结余资金使用。

（一）本年财政拨款收入904.57万元

1.一般公共预算拨款收入904.57万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入86.18万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入86.18万元。

（三）上年结转结余327.25万元

10.上年结转结余327.25万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2025年支出预算1318.01万元，比2024年年初预算数1210.91万元增加107.1万元，增长8.84%。主要原因是2024年度结转结余资金使用。

（一）基本支出。基本支出预算810.34万元，占总支出预算61.48%，比2024年年初预算数806.51万元增加3.83万元，增长0.47%。

（二）项目支出。项目支出预算507.67万元，比2024年年初预算数404.41万元增加103.26万元，增长25.53%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2025年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2025年北京市红十字会捐献服务中心政府采购预算总额23.6万元。其中：政府采购服务预算23.6万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年北京市红十字会捐献服务中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市红十字会捐献服务中心填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算237.27万元，占本单位全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占用情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成其他行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 造血干细胞：是血液系统中的成体干细胞，是一个异质性的群体，具有长期自我更新的能力和分化成各类成熟血细胞的潜能。它是研究历史最长且最为深入的一类成体干细胞，对研究各类干细胞，包括肿瘤干细胞，具有重要指导意义。

第二部分  2025年度单位预算报表

附件：北京市红十字会捐献服务中心2025年度单位预算报表.xlsx