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第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分  2023年度部门决算报表

报表详见附件1。 

第二部分  2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市红十字会救援服务中心为北京市红十字会所属二级预算单位，单位类型为公益二类事业单位,成立于2001年，是经北京市机构编制委员会办公室审批的正处级事业单位，中心共设置5个科室，分别为综合办公室、财务医保科、救援管理科、医务科和物资装备科。依据中共北京市委机构编制委员会京编委[2021]85号文批复，主要从事“救护、救助、救灾”工作，主要承担救灾、救助、救护电话呼叫和接通、处置；承担非急救转运服务和航空医疗救援服务；协助提供部分院前医疗急救服务。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制25人，实有人数17人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计14215.74万元，比上年减少719.22万元，下降4.8%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计14215.74万元，比上年减少719.22万元，下降4.8%。

1.财政拨款收入3626.95万元，占收入合计的25.51%。其中：一般公共预算财政拨款收入3626.95万元，占收入合计的25.51%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入10587.51万元，占收入合计的74.47%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入1.28万元，占收入合计的0.01%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计14194.34万元，比上年减少2228.46万元，下降13.57%，其中：基本支出577.76万元，占支出合计的4.07%；项目支出13616.59万元，占支出合计的95.92%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3626.95万元，比上年增加229.43万元，增长6.75%。主要原因：编内人员增加，相应增加人员经费和公用经费、以及收到财政拨付医务人员临时性工作补助经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3621.89万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出292.43万元，占本年财政拨款支出8.08%；卫生健康支出532.46万元，占本年财政拨款支出14.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算292.43万元，比2023年度年初预算减少5.06万元，下降1.7%。其中：

“红十字事业”（款，下同）2023年度决算292.43万元，比2023年度年初预算减少5.06万元，下降1.7%。主要原因：严格按照年度预算计划执行，减少非必要项目开支，所造成拨款结余。

2、“卫生健康支出”（类）2023年度决算532.46万元，与2023年度年初预算无变化。其中：

“公共卫生”（款，下同）2023年度决算532.46万元，与2023年度年初预算无变化。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出336.41万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出278.38万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出58.03万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出0万元。

第三部分  2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

本年度无此项支出。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆5台，共计323.34万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备1台（套），共计100万元，为医疗巡诊车上使用医疗设备。截至12月31日，我单位共有车辆271台，共计13511.88万元；单位价值100万元（含）以上的设备6台（套），共计1856.60万元。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.院前医疗急救：指《北京市院前医疗急救服务条例》规定的院前医疗急救机构按照调度机构的调度，在将“急、危、重患者”送达院内医疗急救机构救治前开展的以现场抢救、转运途中紧急救治和监护为主的医疗活动以及与院内医疗急救机构的交接活动。

8.非院前医疗急救：指《北京市院前医疗急救服务条例》规定的院前医疗急救服务之外，不需要实施急救措施的医疗救护和转运行为，包括本市行政区域内及跨省际的非院前医疗急救转诊、转院，治愈（好转）患者出院或转至护理院、康复医院、养老院，行动不便患者看病就医等提供的医疗照护类转运服务等，非院前医疗急救转运服务以及航空医疗救援服务。

9.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

不涉及。

二、项目支出绩效评价报告

不涉及。

三、项目支出绩效自评表

报表详见附件2。

附件1：北京市红十字会救援服务中心决算表.xls

附件2：北京市红十字会救援服务中心2023年度项目绩效自评表.rar