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第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

   报表详见附件1。 

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1．机构设置

北京市红十字会根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意调整市红十字会机关机构编制的函》（京编办行[2019]150号），内设6个部室，分别为办公室、组织宣传部、赈济救护部、筹资与财务部、人事部和机关党委（党建工作部）。

2．主要职责

根据《北京市机构编制委员会办公室关于印发<北京市红十字会机关主要职责、内设机构和人员编制方案>的通知》（京编办函[2002]6号）规定，北京市红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。北京市红十字会具有以下主要职责：

（1）宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和其它有关法规以及中国红十字会制定的各项工作方针、政策。

（2）宣传国际红十字和红新月运动的七项基本原则以及日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（3）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

（4）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护训练。组织群众参加现场救护；负责开展人道领域内的社区服务和社区公益事业。

（5）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，建设和管理“北京造血干细胞捐献者资料库”。

（6）负责接受国内外组织和个人捐赠的救灾款物，保证和监督所接受的救灾款物的发放，负责发动市内募捐并管理有关救助基金。

（7）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神文明的红十字青少年活动。

（8）开展与各国有关国际组织的友好往来，开展人道领域方面的技术交流与合作。

（9）负责海峡两岸的查人转信，探亲衍生，有关人员遣返见证工作，开展两岸红十字组织的交往与合作。

（10）完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）人员构成情况

行政编制51人，实有人数49人；事业编制1人，实有人数1人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4341.81万元，比上年减少2781.75万元，下降39.05%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计4185.43万元，比上年减少241.47万元，下降5.45%。

1.财政拨款收入4183.82万元，占收入合计的99.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入4183.82万元，占收入合计的99.96%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入1.61万元，占收入合计的0.04%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计4099.57万元，比上年减少2405.36万元，下降36.98%，其中：基本支出2309.79万元，占支出合计的56.34%；项目支出1789.78万元，占支出合计的43.66%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4183.82万元，比上年减少2751.55万元，下降39.67%。主要原因：2022年度包含2021年度社会急救能力培训专项经费结转支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3986.62万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出23.63万元，占本年财政拨款支出0.59%；社会保障和就业支出3085.41万元，占本年财政拨款支出77.40%;卫生健康支出877.58万元，占本年财政拨款支出22.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算23.63万元，比2023年度年初预算减少7.65万元，下降24.46%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算23.63万元，比2023年度年初预算减少7.65万元，下降24.46%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行节约，严格控制培训规模。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算3085.41万元，比2023年度年初预算减少143.94万元，下降4.46%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算26.62万元，比2023年度年初预算增加0.93万元，增长3.62%。主要原因：人员经费正常调整。

“红十字事业”（款）2023年度决算3058.78万元，比2023年度年初预算减少144.88万元，下降4.52%。主要原因：压减一般性开支，建设节约型机关。

3、“卫生健康”(类)2023年度决算877.58万元，比2023年度年初预算减少80.59万元，下降8.41%。其中：

“公共卫生（款）2023年度决算877.58万元，比2023年度年初预算减少80.59万元，下降8.41%。主要原因：压减一般性开支，建设节约型机关。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无相关内容。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无相关内容。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2309.50万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个参照公务员法管理事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数13.21万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算33.99万元减少20.78万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数15万元减少15万元。主要原因：本年无因公出国费用； 2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0.26万元，比2023年度年初预算数3.84万元减少3.58万元。主要原因：厉行勤俭节约，建设节约型机关。2023年度公务接待费主要用于接待外省红十字会赴我会调研餐费。公务接待6批次，公务接待51人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数12.96万元，比2023年度年初预算数15.15万元减少2.19万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本年度无公务用车购置费用，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数12.96万元，比2023年度年初预算数15.15万元减少2.19万元，主要原因：厉行节约，建设节约型机关。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.3万元，公务用车维修9.39万元，公务用车保险2.05万元，公务用车其他支出1.22万元。2023年度公务用车保有量8辆，车均运行维护费1.62万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计277.36万元，比上年增加6.23万元，增加原因：人员增加，经费正常调整。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额59.10万元，其中：政府采购货物支出10.5万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出48.60万元。授予中小企业合同金额57.46万元，占政府采购支出总额的97.22%，其中：授予小微企业合同金额43.69万元，占政府采购支出总额的73.91%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本单位共有车辆8台，共计1086.27万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算415.91万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他公共卫生方面的支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、 部门整体绩效评价报告

本单位无相关内容。

二、 项目支出绩效评价报告

本单位无相关内容。

三、项目支出绩效自评表（详见附件2）

附件1：北京市红十字会本级决算公开报表.xls

附件2：北京市红十字会本级2023年度项目绩效自评表.zip