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第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表   

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

根据《中华人民共和国红十字会法》和《北京市实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》的规定，北京市红十字会具有以下职能：

（1）宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和其它有关法规以及中国红十字会制定的各项工作方针、政策。

（2）宣传国际红十字和红新月运动的七项基本原则以及日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（3）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

（4）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护训练。组织群众参加现场救护；负责开展人道领域内的社区服务和社区公益事业。

（5）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，建设和管理“北京造血干细胞捐献者资料库”。

（6）负责接受国内外组织和个人捐赠的救灾款物，保证和监督所接受的救灾款物的发放，负责发动市内募捐并管理有关救助基金。

（7）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神文明的红十字青少年活动。

（8）开展与各国有关国际组织的友好往来，开展人道领域方面的技术交流与合作。

（9）负责海峡两岸的查人转信，探亲衍生，有关人员遣返见证工作，开展两岸红十字组织的交往与合作。

（10）完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

北京市红十字会根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意调整市红十字会机关机构编制的函》（京编办行[2019]150号），内设6个处室，分别为办公室、组织宣传部、赈济救护部、筹资与财务部、人事部和机关党委（党建工作部）。

（三）人员编制及实有情况

北京市红十字会(本级)行政编制51人，实有人数49人；事业编制1人，实有人数1人；编外聘用人员3人。

离退休人员36人，其中：离休1人，退休35人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算4512.64万元，比2023年年初预算数4290.16万元增加222.48万元，增长5.19%。主要原因是人员增加、召开第十一届红十字会员代表大会。

（一）本年财政拨款收入4464.29万元

1.一般公共预算拨款收入4464.29万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0.8万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0.8万元。

（三）上年结转结余47.55万元

10.上年结转结余47.55万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算4512.64万元，比2023年年初预算数4290.16万元增加222.48万元，增长5.19%。主要原因是人员增加、召开第十一届红十字会员代表大会。

（一）基本支出。基本支出预算2520.83万元，占总支出预算55.86%，比2023年年初预算数2365.01万元增加155.82万元，增长6.59%。

（二）项目支出。项目支出预算1991.81万元，比2023年年初预算数1925.15万元增加66.66万元，增长3.46%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市红十字会（本级）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个本级单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算33.99万元，与2023年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数15万元，与2023年持平，2024年因公出国（境）费用主要用于履行友好交流协议、红十字业务交流访问等。

2.公务接待费。2024年预算数3.84万元，与2023年持平，2024年公务接待费主要用于履行友好交流协议、承办来访团组接待等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数15.15万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数15.15万元，其中：公务用车燃油8.04万元，公务用车维修2.57万元，公务用车保险2.57万元，其他支出1.97万元，与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024北京市红十字会(本级)政府采购预算总额113.52万元，其中：政府采购货物预算0.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算112.72万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京市红十字会(本级)政府购买服务预算总额458.00万元，其中：公共服务预算239.60万元，政府履职辅助性服务预算218.40万元。

（三）机关运行经费说明

2024年北京市红十字会(本级)1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算348.41万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市红十字会(本级)填报绩效目标的预算项目14个，占本单位本年预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1991.81万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，北京市红十字会（本级）共有车辆8台，共计982.02万元；单位价值50万元以上的设备1台（套）、共计91.35万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套）。

六、名词解释

三救三献：指红十字会核心业务工作，“三救”包括应急救援、应急救护和人道救助。“三献”包括参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

红十字志愿服务：指遵循“人道、博爱、奉献”的红十字精神，由各级红十字会及其所属志愿服务团队组织，红十字志愿者参与的，自愿、无偿向社会或者他人提供的人道服务。主要包括应急救援、应急救护、人道救助、防灾减灾、无偿献血、造血干细胞、遗体和人体器官捐献、红十字精神传播、康复护理、社区服务、乡村振兴、养老服务、心理健康等。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2024年度单位预算报表

附件：北京市红十字会本级2024年度单位预算报表.xls