目    录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

 报表详见附件1

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构与主要职责

1、机构情况

北京市红十字会捐献服务中心根据中共北京市委机构编制委员会《中共北京市委机构编制委员会北京市红十字会所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]85号）设置3个科室，分别为综合办公室、捐献服务一科、捐献服务二科。

2、主要职责

依据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意调整市红十字会所属部分事业单位的函》（京编办事【2019】93号）文件，我单位的主要职责是：承担造血干细胞捐献、无偿献血相关辅助性、事务性工作；参与人体器官（遗体）捐献的宣传动员、报名登记、捐献见证、救助激励、缅怀纪念等工作。

（二）人员构成情况

北京市红十字会捐献服务中心单位行政编制0人，实际0人；事业编制21人，实有人数本年度19人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1248.14万元，比上年1019.08万元增加229.06万元，增长22.48%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计1124.27万元，比上年866.36万元增加257.91万元，增长29.78%，其中：财政拨款收入1037.48万元，占收入合计的92.28%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入86.79万元，占收入合计的7.72%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计1027.09万元，比上年822.78万元增加204.31万元，增长24.83%，其中：基本支出725.34万元，占支出合计的70.62%；项目支出301.75万元，占支出合计的29.37%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1037.48万元，比上年增加269.49万元，增长35.09%。主要原因：三救三献事业需求增加，支出规模有所增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出918.69万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.15万元，占比0.02%；社会保障和就业支出28.30万元，占比3.08%；卫生健康支出890.24万元，占比96.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算0.15元，比2022年度年初预算减少20.35万元，下降99.29%。其中：

进修及培训（款）2022年度决算0.15元，比2022年度年初预算减少20.35万元，下降99.29%。主要原因：因疫情原因，2022年只进行了线上培训，线下培训项目取消或推迟至明年。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算28.3万元，比2022年度年初预算增加28.04万元，增长10661%。其中：

“行政事业类养老支出”（款）2022年度决算0.18万元，比2022年度年初预算减少0.08万元，减少32.37%。主要原因：退休费用正常波动。

 “红十字事业”（款）2022年度决算28.12万元，比2022年度年初预算增加28.12万元。主要原因：由于为满足事业需求，调增一个修缮项目，实际支出增加。

3、“卫生健康支出”（类）2022年度决算890.24万元，比2022年度年初预算增加27.99万元，增长3.24%。其中：

“公共卫生”（款）2022年度决算890.24万元，比2022年度年初预算增加27.99万元，增长3.24%。主要原因：事业需求增加，年内调增经费，实际支出增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及政府性基金预算财政拨款。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出725.32万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位不涉及三公经费

二、机关运行经费支出情况

本单位不涉及机关运行经费

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额20.85万元，其中：政府采购货物支出11.65万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出9.2万元。授予中小企业合同金额20.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.85万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不再本科目反映。

5.社会保障和就业支出 (类)行政事业类养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出 (类) 红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

本单位不涉及。

二、项目支出绩效评价报告

本单位不涉及。

三、项目支出绩效自评表

详见附件2。

四、中央对北京北京红十字会捐献服务中心转移支付预算执行情况绩效自评报告

本单位不涉及。

附件1：北京市红十字会捐献服务中心2022年度部门决算报表.xlsx

附件2：北京市红十字会捐献服务中心2022年度部门绩效评价情况.zip