目    录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市红十字会救援服务中心隶属于北京市红十字会，成立于2001年，是经北京市机构编制委员会办公室审批的正处级公益二类事业单位，根据编办《关于北京市红十字会所属事业单位改革有关事项的批复》京编委（2021）85号文，我中心主要职责是承担救灾、救助、救护电话呼叫的接通、处置；承担非急救转运服务和航空医疗救援服务；协助提供部分院前医疗急救服务。我中心共设置5个科室，分别为综合办公室、财务医保科、救援管理科、医务科和物资装备科。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实际0人；事业编制25人，实际14人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计14934.96万元，比上年减少468.80万元，下降3%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计14934.96万元，比上年减少465.14万元，下降3%，其中：财政拨款收入3397.52万元，占收入合计的22.75%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入7681.28万元，占收入合计的51.43%；经营收入3547.60万元，占收入合计的23.75%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入308.56万元，占收入合计的2.07%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计16422.80万元，比上年增加2594.35万元，增长18.76%，其中：基本支出163.96万元，占支出合计的1%；项目支出10998.28万元，占支出合计的66.97%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出5260.56万元，占支出合计的32.03%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3397.52万元，比上年增加3397.52万元，增长100%。主要原因：我中心2022年由自收自支事业单位调整为差额拨款事业单位，2022年增加财政拨款项目以及事业单位聘用制人员基本经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3346.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出156.63万元，占本年财政拨款支出4.68%；卫生健康支出393.19万元，占本年财政拨款支出11.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算156.63万元，比2022年度年初预算增加156.63万元，增长100%。其中：

“红十字事业”（款，下同）2022年度决算156.63万元，比2022年度年初预算增加156.63万元，增长100%。主要原因：落实财政补助人员经费。

2、“卫生健康支出”（类）2022年度决算393.19万元，比2022年度年初预算增加7.33万元，增长1.90%。其中：

“公共卫生”（款，下同）2022年度决算393.19万元，比2022年度年初预算增加7.33万元，增长1.90%。主要原因：落实财政补助公用经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出163.96万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出156.63万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出7.33万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0万元。       

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

本年度无此项支出。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆267台，13229.19万元；单位价值100万元（含）以上的设备5台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）院前医疗急救：指《北京市院前医疗急救服务条例》规定的院前医疗急救机构按照调度机构的调度，在将“急、危、重患者”送达院内医疗急救机构救治前开展的以现场抢救、转运途中紧急救治和监护为主的医疗活动以及与院内医疗急救机构的交接活动。

8.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）非院前医疗急救：指《北京市院前医疗急救服务条例》规定的院前医疗急救服务之外，不需要实施急救措施的医疗救护和转运行为，包括本市行政区域内及跨省际的非院前医疗急救转诊、转院，治愈（好转）患者出院或转至护理院、康复医院、养老院，行动不便患者看病就医等提供的医疗照护类转运服务等，非院前医疗急救转运服务以及航空医疗救援服务。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

不涉及。

二、项目支出绩效评价报告

不涉及。

三、项目支出绩效自评表

   详见附件2。

四、中央对北京XX转移支付预算执行情况绩效自评报告

不涉及。

附件1：2022年度北京市红十字会救援服务中心决算报表.xlsx

附件2：北京市红十字会救援服务中心项目支出绩效自评表.xls