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第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

 报表详见附件1。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

1．机构设置

北京市红十字会根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意调整市红十字会机关机构编制的函》（京编办行[2019]150号），内设6个部室，分别为办公室、组织宣传部、赈济救护部、筹资与财务部、人事部和机关党委（党建工作部）。

2．主要职责

根据《北京市机构编制委员会办公室关于印发<北京市红十字会机关主要职责、内设机构和人员编制方案>的通知》（京编办函[2002]6号）规定，北京市红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。北京市红十字会具有以下主要职责：

（1）宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和其它有关法规以及中国红十字会制定的各项工作方针、政策。

（2）宣传国际红十字和红新月运动的七项基本原则以及日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（3）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

（4）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护训练。组织群众参加现场救护；负责开展人道领域内的社区服务和社区公益事业。

（5）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，建设和管理“北京造血干细胞捐献者资料库”。

（6）负责接受国内外组织和个人捐赠的救灾款物，保证和监督所接受的救灾款物的发放，负责发动市内募捐并管理有关救助基金。

（7）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神文明的红十字青少年活动。

（8）开展与各国有关国际组织的友好往来，开展人道领域方面的技术交流与合作。

（9）负责海峡两岸的查人转信，探亲衍生，有关人员遣返见证工作，开展两岸红十字组织的交往与合作。

（10）完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）人员构成情况

行政编制50人，实有人数48人；事业编制1人，实有人数1人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7123.56万元，比上年减少4736.46万元，下降39.94%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计4426.86万元，比上年减少7191.01万元，下降61.90%，其中：财政拨款收入4414.32万元，占收入合计的99.72%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入12.54万元，占收入合计的0.28%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计6504.93万元，比上年减少2161.17万元，下降24.94%，其中：基本支出2201.85万元，占支出合计的33.85%；项目支出4303.08万元，占支出合计的66.15%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6935.37万元，比上年减少4509.15万元，下降39.40%。主要原因：受疫情影响本年度事业发展需求减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6473.12万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.68万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出2915.94万元，占本年财政拨款支出45.05%;卫生健康支出3556.50万元，占本年财政拨款支出54.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算0.68万元，比2022年度年初预算减少74.16万元，下降99.09%。其中：

“进修及培训”（款，下同）2022年度决算0.68万元，比2022年度年初预算减少74.16万元，下降99.09%。主要原因：因疫情影响，部分培训改为线上培训或者取消。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算2915.94万元，比2022年度年初预算减少597.15万元，下降17.00%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算25.98万元，比2022年度年初预算增加0.28万元，增长1.09%。主要原因：人员经费正常调整。

“红十字事业”（款）2022年度决算2889.96万元，比2022年度年初预算减少597.43万元，下降17.13%。主要原因：压减一般性开支，建设节约型机关。

3、“卫生健康”(类)2022年度决算3556.50万元，比2022年度年初预算减少213.17万元，下降5.65%。其中：

“公共卫生”（款）2022年度决算3457.30万元，比2022年度年初预算减少88.33万元，下降2.49%。主要原因：压减一般性开支，建设节约型机关。

“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算99.20万元，比2022年度年初预算减少134.84万元，下降57.61%。主要原因：压减一般性开支，建设节约型机关。 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位不涉及。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2201.77万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括1个参照公务员法管理事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数11.45万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算39.72万元减少28.27万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数19.71万元减少19.71万元。主要原因：因疫情原因，本年无因公出国费用，2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数4.05万元减少4.05万元。主要原因：因疫情原因，本年无公务接待费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数11.45万元，比2022年度年初预算数15.96万元减少4.51万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本年度无公务用车购置费用，2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年度决算数11.45万元，比2022年度年初预算数15.96万元减少4.51万元，主要原因：厉行节约，建设节约型机关。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.1万元，公务用车维修5.14万元，公务用车保险2.82万元，公务用车其他支出3.39万元。2022年度公务用车保有量8辆，车均运行维护费1.43万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计271.13万元，比上年减少1.18万元，减少原因：厉行节约，压减一般性支出。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额49.41万元，其中：政府采购货物支出26.84万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出22.57万元。授予中小企业合同金额47.4万元，占政府采购支出总额的95.93%，其中：授予小微企业合同金额45.58万元，占政府采购支出总额的92.23%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆8台，1086.27万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算352.79万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

 8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他公共卫生方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

本单位不涉及。

二、项目支出绩效评价报告

本单位不涉及。

三、项目支出绩效自评表

详见附件2

四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告

本单位不涉及。

附件1：2022北京市红十字会本级单位决算报表.xlsx

附件2：北京市红十字会本级项目自评表.zip