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第一部分 2022年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度单位决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度单位绩效评价情况

第一部分 2022年度单位决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2022年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1.机构设置

中共北京市委机构编制委员会批复北京市红十字会应急服务中心为市红十字会所属公益一类事业单位，机构规格为正处级，核定财政补助事业编制31名，其中处级领导职数1正2副。设置综合办公室、项目管理科、应急救护培训科、物资管理科、信息技术管理科。

2.职责

根据《中共北京市委机构编制委员会关于北京市红十字会所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕85号）规定，北京市红十字会应急服务中心主要职责是：承担应急物资的采购、管理以及捐赠款物的收发、管理工作，开展应急救护培训、应急知识宣传普及工作，承担市红十字会机关信息化和“网上红十字会”建设工作。

（二）人员构成情况

北京市红十字会应急服务中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制31人，实有人数30人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4209.97万元，比上年增加1699.86万元，增长67.72%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计4209.97万元，比上年增加1701.04万元，增长67.80%，其中：财政拨款收入4209.50万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.47万元，占收入合计的0.01%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计4015.65万元，比上年增加1604.67万元，增长66.56%，其中：基本支出1224.50万元，占支出合计的30.49%；项目支出2791.15万元，占支出合计的69.51%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4209.50万元，比上年增加1700.90万元，增长67.80%。主要原因：事业单位机构改革，将北京市红十字会备灾救灾服务中心、北京市红十字会应急救护工作指导中心、北京市红十字会网络信息中心整合，组建北京市红十字会应急服务中心后，单位职能任务增加，增加“社会急救能力建设培训项目”，金额较大。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4015.23万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出14.75万元，占本年财政拨款支出0.37%；社会保障和就业支出1694.08万元，占本年财政拨款支出42.19%；卫生健康支出2306.40万元，占本年财政拨款支出57.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2022年度决算14.75万元，比2022年度年初预算减少18.97万元，下降56.26%。其中：

“进修和培训”(款)2022年度决算14.75万元，比2022年度年初预算减少18.97万元，下降56.26%。主要原因：本年由于疫情影响，培训方式有所调整，有些培训由线下培训调整为线上培训，培训费支出有所下降。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算1694.08万元，比2022年度年初预算增加5.83万元，增长0.35%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算0.76万元，比2022年度年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：将经费足额用于单位退休干部公用经费开支。

“红十字事业”(款)2022年度决算1693.32万元，比2022年度年初预算增加5.83万元，增长0.35%。主要原因：年中因工作需要追加“应急救护大赛保障经费项目”。

3、“卫生健康支出”(类)2022年度决算2306.40万元，比2022年度年初预算减少256.12万元，下降9.99%。其中：

“公共卫生”(款)2022年度决算2306.40万元，比2022年度年初预算减少256.12万元，下降9.99%。主要原因：“信息平台运维项目”年中调整合同跨年度支付问题，使经费支出更加符合中心管理要求，上缴市财政142.73万元；进一步压缩“三公经费”，“社会急救能力建设培训项目”上缴市财政会议费7.78万元，年底项目执行完毕结余104.09万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1224.08万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额2209.09万元，其中：政府采购货物支出25.40万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出2183.69万元。授予中小企业合同金额1206.33万元，占政府采购支出总额的54.61%，其中：授予小微企业合同金额1117.62万元，占政府采购支出总额的50.59%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆0台，0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位属于公益一类事业单位，不属于政府购买服务单位。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

4.红十字应急物资储备库：是红十字会救灾工作的重要组成部分，主要承担应急物资的采购、管理以及捐赠物资的收发、管理等工作，为救灾救援行动提供物资保障。

5.本单位2022年度使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除疫病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、应急救治机构、采供血机构、其他专业公共卫生机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

第四部分  2022年度单位绩效评价情况

一、   部门整体绩效评价报告

本单位不涉及。

二、   项目支出绩效评价报告

本单位不涉及。

三、   项目支出绩效自评表

自评表详见附件2。

四、中央对北京XX转移支付预算执行情况绩效自评报告

本单位不涉及。

附件1：北京市红十字会应急服务中心2022年度单位决算报表.xlsx

附件2：2022年度北京市红十字会应急服务中心项目自评表-8个项目.zip