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第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2022年度本单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

1.单位性质

北京市红十字会救援服务中心，根据京编委[2021]85号文件批复，为市红会所属正处级公益二类事业单位。

2.单位职责

承担救灾、救助、救护电话呼叫和接通、处置；承担非急救转运服务和航空医疗救援服务；协助提供部分院前医疗急救服务。

（二）机构设置情况

我中心共设置5个科室，分别为综合办公室、财务医保科、救援管理科、医务科和物资装备科。

（三）人员构成情况

北京市红十字会救援服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制25人，实际0人；聘用人员730人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算12,247.84万元，比2021年10,288.00万元增加1,959.84万元。其中：本年财政拨收入3,182.86万元,比2021年增加3,182.86万元；主要原因是按照全市事业单位改革，2022年北京市红十字会救援服务中心经费保障模式由自收自支转为财政补助，财政拨款有所增加。本年其他资金收入9,064.98万元，比2021年减少3,136.61万元，主要原因是政府购买服务资金减少。上年结转结余资金0.00万元,与2021年持平。

（二）支出情况说明

2022年支出预算12247.84万元，比2021年10328.6万元增加1919.24万元，增长18.58%。

基本支出预算35.40万元，占总支出预算0.29%，比2021年40.6万元减少5.20万元，下降0.13%。减少原因是严格按照财政预算整体规模下调，压缩基本支出预算。项目支出预算12,212.44万元，比2021年10,288.00万元增加1,924.44万元，上升18.71%，增加原因方向是事业需求增加、职能任务转换，导致项目支出规模增大。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

（一）持续深化院前急救改革的落实。

认真落实市委市政府和市人大关于院前急救改革的各项部署要求，在市卫生健康委的统筹指导下，全力推进各项改革任务。严格按照“统一呼叫号码、统一指挥调度”工作要求，加强入网车组的监督管理，服从120平台指挥调度，严守院前急救各项要求，紧紧围绕提高院前急救服务能力和水平，推进绩效管理。

（二）做好疫情防控和冬奥保障工作。

持续严格要求全体人员落实疫情防控各项要求，做好各类防护物资储备，在市卫生健康委统一指导下，配合相关医疗机构做好发热病人的转运工作。

（三）加强医疗救助服务队伍管理。

按照相关要求，加强应急值守医疗救助服务队伍备勤和专项演练工作，做好两节和重大活动的医疗救助服务保障，保证重要时期的安全运行。

（四）加强中心信息和数字化建设。

十四届五中全会，特别是中央经济会议后，数字化建设是全国各省市推进的重点工作。我中心以“数字红会”建设为指引，将加快推进数字化转型。

（五）稳步推进非急救医疗服务。

持续加大非急救服务站建设。根据百姓需求完成非急救专职站点网络布局，完善非急救服务调度专席职能和多元化服务模式。借助社会公益机构，探索与社会力量合作，主要采取输出劳务、与社会公益机构合作的形式，节约成本和降低职业风险，分流安置剩余职工，确保人员安全稳定。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2022年无财政拨款安排的“三公” 经费预算

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市红十字会救援服务中心政府采购预算总额0.00万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市红十字会救援服务中心政府购买服务预算总额0.00万元。

（三）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，本单位本年填报绩效目标的预算项目7个，占本单位本年全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算12,212.44万元，占本单位本年全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市红十字会救援服务中心共有车辆264台，共计13,148.30万元；单位价值50万元以上的通用设备9台（套），共计1,693.15万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、共计400.23万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

院前医疗急救服务：是指院前医疗急救机构按照调度机构的调度，在将急、危、重患者送达院内医疗急救机构救治前开展的以现场抢救、转运途中紧急救治和监护为主的医疗活动以及与院内医疗急救机构的交接活动。

第二部分 2022年单位预算报表

附件：北京市红十字会救援服务中心2022年预算公开报表.xlsx