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2015年度部门决算(草案)报表及说明

来源:北京市红十字会 时间:2016-08-22

2015年度部门决算说明
      一、部门基本情况
      (一)部门职责
      1.宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和其它有关法规以及中国红十字会制定的各项工作方针、政策。
      2.宣传国际红十字和红新月运动的七项基本原则以及日内瓦公约及其附加议定书,并依照有关规定开展工作。
      3.开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助。
      4.普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护训练。组织群众参加现场救护;负责开展人道领域内的社区服务和社区公益事业。
      5.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定,推动无偿献血工作,建设和管理“北京造血干细胞捐献者资料库”。
      6.负责接受国内外组织和个人捐赠的救灾款物,保证和监督所接受的救灾款物的发放,负责发动市内募捐并管理有关救助基金。
      7.开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神文明的红十字青少年活动。
      8.开展与各国有关国际组织的友好往来,开展人道领域方面的技术交流与合作。
      9.负责海峡两岸的查人转信,探亲衍生,有关人员遣返见证工作,开展两岸红十字组织的交往与合作。
       10.完成市委、市政府交办的其他工作。
      (二)部门决算单位构成
北京市红十字会根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意市红十字会机关调整内设机构和人员编制的函》(京编办行[2012]168号),内设8个处室,分别为办公室、志愿服务部、赈济部、组织宣传部(社会工作部)、联络部、财务审计部、机关党委(人事部)和应急工作部;下属4个预算单位,分别为中国造血干细胞捐献者资料库北京管理中心、北京市红十字会备灾救灾服务中心、北京市红十字会应急救护工作指导中心和北京市红十字会宣传信息中心。
      二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计9027.38万元,其中:本年收入8273.08万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余754.30万元。在本年收入中,财政拨款收入8035.19万元,占收入合计的89.01%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入237.89万元,占收入合计的2.64%。
      2015年度本年支出合计8496.39万元,其中:基本支出2205.17万元,占支出合计的25.95%;项目支出6291.23万元,占支出合计的74.05%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。  
      2015年结余分配0万元,年末结转和结余530.98万元。    
      三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
      2015年度一般公共预算财政拨款支出7947.10万元,主要用于以下方面(按大类):公共安全支出1058.30万元,占本年财政拨款支出13.32%;教育支出110.12万元,占本年财政拨款支出1.38%;社会保障和就业支出3820.74万元,占本年财政拨款支出48.08%;医疗卫生与计划生育支出2957.94万元,占本年财政拨款支出37.22%。
      (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
      1.“公共安全支出”(类)2015年度决算1058.30万元,比2015年年初预算增加1058.30万元,增长100%。主要原因:为深入贯彻习近平总书记考察北京工作时的重要指示精神,充分发挥红十字组织在“平安北京”建设中的作用,2015年北京市红十字会与市公安局的协调合作,新增了提供“一分钟处置”人道救援服务工作。
      2.“教育支出”(类)2015年度决算110.12万元,比2015年年初预算123.96万元减少13.84万元,减少11.16 %。主要原因:严格执行会议培训开支,缩短培训时间,精简培训次数。
      3.“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算3820.75万元,比2015年年初预算3562.94万元增加257.81万元,增长7.24 %。主要原因:按照全市政策规定增加的取暖补贴、物业补贴及公务交通补贴等支出。
      4.“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算2957.94万元,比2015年年初预算2911.47万元增加46.47万元,增长1.6%。主要原因:所属事业单位按照全市政策规定增加的取暖补贴、物业补贴及公务交通补贴等支出。
      四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
      本年度无此项支出
      五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
      2015年本部门使用财政拨款安排基本支出2205.17万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
 
 2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称:北京市红十字会                                单位:万元

 
“三公”经费财政拨款合计
因公出国(境)费用
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
公务用车购置费
公务用车运行维护费
小计
公务用车加油
公务用车维修
公务用车保险
其他
2015年预算
80.42
22.59
18.05
0
39.78
21.07
6.77
6.77
5.17
2015年决算
60.95
11.95
15.52
0
33.47
10.48
11.74
5.55
5.70
 
      注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
      一、“三公”经费的单位范围
      北京市红十字会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、4个全额拨款事业单位。
      二、“三公”经费支出口径
      “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
      2015年“三公”经费财政拨款决算数60.95万元,比2015年“三公”经费财政拨款年初预算80.42万元减少19.47万元。其中:
      1.因公出国(境)费用。2015年决算数11.95万元,比2015年年初预算数22.59万元减少10.64万元。出国团数和人员减少;2015年因公出国(境)费用主要用于围绕国家外交策略及“一带一路”国家战略,结合市红十字会工作特点,统筹安排系统内人员分别赴俄罗斯、巴基斯坦、日本、韩国4个国家和台湾地区进行友好交流访问等方面。其中:赴俄罗斯主要是俄罗斯圣彼得堡红十字会续签下一个5年友好交流协议,学习借鉴红十字组织参与冬季奥运会志愿服务保障工作经验;赴巴基斯坦主要是探讨与巴基斯坦首都伊斯兰堡红新月会签署友好合作协议有关事项;赴日本、韩国主要是探讨按协议每年轮流举办红十字青少年中学生交流营活动有关事项。2015年组织因公出国(境)团组3个、7人次,人均因公出国(境)费用1.71万元。
      2.公务接待费。2015年决算数15.52万元,比2015年年初预算数18.05万元减少2.53万元。主要原因:落实中央及我市关于厉行勤俭节约的工作要求,加强公务接待审批管理,严格控制公务接待数量、规模和接待标准,公务接待费相应减少。2015年公务接待费主要用于接待贵州、上海市、湖北省会、青海省、河北省、内蒙古等省(市、区)红十字会人员来访,红十字会与红新月会国际联合会主席近卫忠辉一行、阿富汗灾害管理研修班、孟加拉国消防局研修班、亚太地区红十字灾害应对能力建设研修班、乌克兰基辅红会来访等。公务接待39批次,公务接待2145人次。
      3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数33.47万元,比2015年年初预算数39.78万元减少6.31万元。其中,公务用车购置费2015年决算数0万元。主要原因:公车改革,严格执行中央八项规定,2015年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2015年决算数33.47万元,比2015年年初预算数39.78万元减少6.31万元,主要原因:由于公务用车制度改革,公务用车运行维护费减少。2015年公务用车运行维护费中,公务用车加油10.48万元,公务用车维修11.74万元,公务用车保险5.55万元,公务用车其他支出5.7万元。2015年实有公务用车16辆,车均运行维护费2.09万元。
 
 2015年度其他重要事项的情况说明
      一、机关运行经费支出情况
      2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计216.95万元。
      机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
      二、政府采购支出情况
      2015年北京市红十字会政府采购支出2476万元,其中:政府采购货物支出219万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出2257万元。授予中小企业合同金额2374万元,占政府采购支出总额的95.88%,其中:授予小微企业合同金额1302万元,占政府采购支出总额的52.58%。
      三、国有资产占用情况
      固定资产总额2539.42万元,其中:汽车16辆,356.04万元;单价200万元以上的设备0台(套),0万元。
      四、大额专项资金执行情况
      本年度无此项支出


 

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